Overzicht baten en lasten
Bedragen x € 1.000 | Rekening 2019 | Aangepaste Begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
lasten | ||||
0.1 Bestuur | 2.664,0 | 1.877,9 | 2.084,7 | 206,8 |
0.2 Burgerzaken | 1.072,8 | 1.015,4 | 950,9 | 64,4- |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.976,9 | 2.085,7 | 2.302,9 | 217,3 |
0.5 Treasury | 15,9 | 15,9 | 11,4 | 4,4- |
0.61 OZB woningen | 252,2 | 260,2 | 256,8 | 3,4- |
0.62 OZB niet-woningen | 245,8 | 253,6 | 250,2 | 3,3- |
0.63 Parkeerbelasting | 3,3 | 2,2 | 2,2 | 0,1- |
0.64 Belastingen overig | 127,3 | 87,4 | 243,7 | 156,3 |
0.8 Overige baten en lasten | 415,4 | 1.568,5 | 225,2 | 1.343,2- |
Totaal Lasten | 6.773,6 | 7.166,6 | 6.328,1 | 838,6- |
Rekening 2019 | Aangepaste Begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil | |
baten | ||||
0.1 Bestuur | 26,4 | - | 20,3 | 20,3 |
0.2 Burgerzaken | 596,2 | 516,8 | 466,9 | 49,9- |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.844,2 | 1.727,3 | 3.388,3 | 1.661,1 |
0.4 Overhead | 108,2 | 41,6 | 97,9 | 56,3 |
0.63 Parkeerbelasting | 1.081,1 | 1.178,0 | 864,5 | 313,5- |
0.8 Overige baten en lasten | 353,1 | 445,0 | 428,0 | 17,0- |
Totaal Baten | 4.009,1 | 3.908,6 | 5.265,9 | 1.357,3 |
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien | Rekening 2019 | Aangepaste Begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil |
lasten | ||||
0.4 Overhead | 12.455,7 | 11.636,0 | 12.072,8 | 436,7 |
0.8 Onvoorzien | - | 50,0 | - | 50,0- |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | - | - | - | - |
Totaal lasten overhead, onvoorzien en Vpb | 12.455,7 | 11.686,0 | 12.072,8 | 386,7 |
baten | ||||
0.5 Dividend | 386,8 | 239,2 | 183,3 | 55,9- |
0.5 Saldo van de financieringsfunctie | 1.261,0 | 1.419,0 | 1.421,5 | 2,5 |
0.61 OZB woningen | 4.487,2 | 4.683,2 | 4.692,1 | 8,9 |
0.62 OZB niet-woningen | 4.368,2 | 4.565,4 | 4.575,6 | 10,2 |
0.64 Belastingen overig | 2.161,6 | 2.249,9 | 2.146,7 | 103,2- |
0.7 Alg.uitk. en ov.uitk.gemeentefonds | 66.043,2 | 70.623,1 | 70.959,1 | 336,0 |
Totaal baten (algemene dekkingsmiddelen) | 78.708,1 | 83.779,7 | 83.978,2 | 198,5 |
Totaal Lasten | 19.229,2 | 18.852,6 | 18.400,8 | 451,8- |
Totaal Baten | 82.717,2 | 87.688,4 | 89.244,1 | 1.555,8 |
Saldo | 63.488,0 | 68.835,7 | 70.843,3 | 2.007,6 |
Toevoeging aan reserve | 1.202,8 | 1.625,8 | 2.900,3 | 1.274,5 |
Onttrekking aan reserve | 1.491,6 | 569,9 | 569,9 | - |
Saldo na bestemming | 63.776,8 | 67.779,8 | 68.512,9 | 733,1 |