Taak | Omschrijving taakveld | Omschrijving incidentele baten en lasten | Begroot | Werkelijk |
|---|---|---|---|---|
Saldo na bestemming: | 303,6 | 4.105,5 | ||
Incidentele lasten: | ||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | Verkoop woningen en gronden | -102,9 | |
0.4 | Overhead | Doorontwikkeling organisatie | -85,0 | -29,6 |
0.8 | Alg uitk. en ov. uitk. Gemeentefonds | Compensatiepakket corona stelpost | -1.486,2 | -990,0 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | Project crisissituatie jeugd & veiligheid | -100,0 | -106,0 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | Veligheidswerkzaamheden kosten Sail | -35,0 | - |
2.1 | Verkeer en vervoer | Verkeersveiligheid rondom scholen | -55,0 | -51,5 |
3.1 | Economische ontwikkeling | Promotie activiteiten sail | -30,0 | - |
3.1 | Economische ontwikkeling | Aanjaagregeling ondernemingsklimaat | -240,0 | -240,0 |
3.4 | Economische promotie | Toeristisch beleid | -21,1 | -20,2 |
4.2 | Onderwijs huisvesting | Budget voor Kompas imv herstel reconstructiefout | -125,0 | - |
5.2 | Sportaccomodaties | Bijdrage voor waarde en sloop huidige clubhuis BHC Overbos | -150,0 | - |
5.7 | Openbaar groen en (openl) recreatie | Bestrijding boom, plantziektes: iepenziekte | -424,0 | -376,0 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Gebiedsgericht werken | -141,0 | -86,7 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | Steunbedrag Kenter | - | -173,3 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | Doordecentralisatie BW/MO | -90,0 | -103,9 |
7.1 | Volksgezondheid | Gezondheidsonderzoek RIVM (voor 2 jaar) | -28,0 | -18,0 |
7.2 | Riolering | Programma ruimtelijke adaptatie (effect decembercirculaire 2019) | -150,0 | -80,4 |
7.4 | Milieubeheer | Energietransitie | -250,0 | -170,0 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | Bestrijding invasieve exoten en onkruidbestrijding begraafplaats | -30,0 | -29,0 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | Implementatie omgevingswet | -333,3 | -329,6 |
8.2 | Grondexploitatie | Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten | -6.586,9 | -5.791,8 |
8.3 | Bouwen en wonen | Voorbereidingskrediet Kuenenpleinbuurt | -170,0 | -99,6 |
Totaal incidentele lasten: | -10.530,4 | -8.695,6 | ||
Incidentele baten: | ||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | Verkoop woningen en gronden | 1.678,5 | |
0.62 | OZB niet-woningen | Incidenteel hogere OZB opbrengsten in verband met dekking aanjaagregeling ondernemingsklimaat | 240,0 | 240,0 |
0.7 | Alg uitk. en ov. uitk. Gemeentefonds | Compensatiepakket corona stelpost | 1.486,2 | 1.486,2 |
0.8 | Overige baten en lasten | Suppletie aangiften btw/ BCF voorgaande jaren | 35,0 | 45,0 |
8.2 | Grondexploitatie | Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten | 7.209,1 | 6.267,2 |
Totaal incidentele baten: | 8.970,2 | 9.716,9 | ||
Totaal incidentele baten en lasten | -1.560,2 | 1.021,3 | ||
Saldo geschoond voor incidentele baten en lasten na bestemming | 1.863,8 | 3.084,2 | ||
Taak | Omschrijving taakveld | Omschrijving incidentele baten en lasten | Begroot | Werkelijk |
Incidentele stortingen in de reserves (0.10) | ||||
0.10 | Algemene reserve | Storting verkoopopbrengst woningen en gronden | -1.575,7 | |
2.1 | Verbindingsweg A8/A9 | Storting Bestemmingsreserve verbindingsweg A8/A9 | -525,0 | -525,0 |
8.2 | Grondexploitaties | Storting bestemmingsreserve grondexploitaties | -602,5 | -410,1 |
Decentralisaties | Stortingen bestemmingsreserve Decentralisaties Breed | - | -366,0 | |
Totaal incidentele stortingen | -1.127,5 | -2.876,7 | ||
Incidentele onttrekkingen in de reserves (0.10) | ||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | Dekking project crisissituatie jeugd & veiligheid uit best.res. Decentralisaties Breed | 100,0 | 100,0 |
5.2 | Sportaccomodaties | Bijdrage voor waarde en sloop huidige clubhuis BHC Overbos | 150,0 | - |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Dekking Gebiedsgericht werken uit best.res. Decentralisaties Breed | 141,0 | 141,0 |
6.4 | Begeleide participatie | Dekking tekort IJmond Werkt! uit best.res. Decentralisaties Breed | 41,0 | - |
6.5 | Arbeidsparticipatie | Dekking tekort IJmond Werkt! uit best.res. Decentralisaties Breed | 7,3 | 7,3 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | Dekking stijging lasten HbH uit best.res. Decentralisaties Breed | 480,0 | 480,0 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | Dekking Steunbedrag Kenter uit best.res. Decentralisaties Breed | - | 173,3 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | Dekking Doordecentralisatie BW/MO uit best.res. Decentralisaties Breed | 90,0 | 90,0 |
8.3 | Bouwen en wonen | Dekking voorbereidingskrediet Kuenenplein | 170,0 | 99,6 |
Decentralisaties | Onttrekking bestemmingsreserve Decentralisaties Breed | - | 699,5 | |
Totaal incidentele onttrekkingen | 1.179,3 | 1.790,7 | ||
Totaal incidentele stortingen en onttrekkingen reserves | 51,8 | -1.086,0 | ||
Structureel saldo | 1.812,1 | 4.170,2 | ||
'- is nadeel en + is voordeel voor de begroting / exploitatie | ||||
