Overzicht gesloten kredieten (bedragen x € 1000) | ||||||
Omschrijving activum | Raadsbesluit | Startdatum | Gevoteerd | Investering | Afwijking | Bijdragen derden |
|---|---|---|---|---|---|---|
Openbare ruimte (wegen, groen, VRI's en openbare verlichting) | ||||||
Reconstructie Begoniahof e.o. | INT-17-40272 | 2018 | 479,5 | 215,1 | 264,4 | |
Reconstructie Wingerd e.o. | INT-17-40272 | 2018 | 220,0 | 191,9 | 28,1 | |
Verv. Rijbaanverharding Parallelweg noord | INT-19-52830 | 2020 | 320,0 | 303,1 | 16,9 | |
Vervangen OV Masten 2020 | INT-19-52830 | 2020 | 110,0 | 128,8 | -18,8 | |
Sportaccommodaties / MGOIP | ||||||
Aanpassen verlichting voetbalverenigingen | INT-19-53158 | 2019 | 36,3 | 39,8 | -3,5 | 5,9 |
Kunstgrasveld 3 De Kennemers | INT-19-53158 | 2020 | 520,3 | 419,8 | 100,5 | 73,5 |
Kogelslingerkooi / discuskooi AV DEM | INT-19-53158 | 2020 | 80,0 | 84,6 | -4,6 | 14,8 |
Overige | ||||||
Noorderkade kadewand | INT-19-48909 | 2018 | 97,0 | 97,0 | 0,0 | |
Aanleg voetpaden Wijkermeer | INT-19-47418 | 2019 | 127,5 | 307,7 | -180,2 | 182,7 |
Bedrijfsmiddelen (BIP) | ||||||
BIP 2018 categorie Hardware en software | Begroting | 2018 | 40,0 | 47,1 | -7,1 | |
BIP 2020 categorie Vervoermiddelen | Begroting | 2020 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | |
Toelichting afwijkingen groter dan €25 dzd
Openbare ruimte
- Reconstructie Begoniahof. Bij de uitwerking van het project bleek dat het effectiever was de benodigde waterberging voor het behalen van de wateropgave, onder de wegverharding toe te passen in plaats van in de groenvoorziening. Deze aanpassing heeft tot aanzienlijk lagere projectkosten geleid.
- Reconstructie Wingerd. Omdat het project nagenoeg gereed is en in gebruik, is besloten het krediet eind 2020 af te sluiten zodat in 2021 wordt gestart met afschrijven. De laatste werkzaamheden worden begin 2021 uitgevoerd en de kosten daarvan (ongeveer €10 dzd) worden geboekt in 2021. Het totale project laat dan een klein voordelig resultaat zien.
Sportaccommodaties
- De bijdragen van derden betreffen de ontvangen Spuk subsidies 2020.
- De lagere lasten bij het krediet Kunstgrasveld 3 De Kennemers komt doordat er bij de aanbesteding voor een lager bedrag is ingeschreven dan geraamd. De raming is gebaseerd op ervaring en aanbestedingen uit het verleden maar de marktwerking laat op dit moment zien dat er lager wordt ingeschreven door partijen.
Overig
- Aanleg voetpaden Wijkermeer. Per saldo is er geen sprake van een nadeel. Conform de planning wordt de overschrijding van de lasten gecompenseerd door bijdragen van derden/subsidie.