In onderstaande tabel zijn, per programma, verschillen tussen de begroting en realisatie op hoofdlijnen toegelicht. Een meer gedetailleerde toelichting op de verschillen is opgenomen in de programmaverantwoording. In de tabel onder W-/-B betekent een positief bedrag een voordeel en een negatief bedrag een nadeel.
Aangepaste | ||||
Staat van baten en lasten | Begroting | Rekening | Verschil | |
(x € 1.000) | 2020 | 2020 | W-B | |
0 | Bestuur en ondersteuning | 68.835,7 | 70.843,3 | 2.007,6 |
|---|---|---|---|---|
1 | Openbare orde en veiligheid | -5.546,4 | -5.523,2 | 23,1 |
2 | Verkeer en vervoer | -7.640,4 | -7.522,6 | 117,8 |
3 | Economie | -904,8 | -1.405,0 | -500,2 |
4 | Onderwijs | -4.301,5 | -4.325,9 | -24,4 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | -10.150,3 | -9.455,7 | 694,5 |
6 | Sociaal domein | -36.968,0 | -35.264,2 | 1.703,8 |
7 | Volksgezondheid en milieu | -2.889,2 | -2.561,1 | 328,1 |
8 | VHROSV | -1.899,7 | -1.262,4 | 637,3 |
Saldo voor bestemming | -1.464,5 | 3.523,1 | 4.987,6 | |
Toevoegingen aan reserves | 2.753,3 | 4.672,7 | 1.919,4 | |
Onttrekkingen aan reserves | 4.521,4 | 5.255,0 | 733,6 | |
Saldo na bestemming | 303,6 | 4.105,5 | 3.801,8 | |