Overzicht baten en lasten
Bedragen x € 1.000 | Rekening 2019 | Aangepaste Begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
lasten | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4.024,8 | 4.223,1 | 4.089,3 | 133,8- |
6.2 Wijkteams | 4.167,1 | 4.213,5 | 4.213,2 | 0,3- |
6.3 Inkomensregelingen | 17.673,3 | 19.107,6 | 24.216,6 | 5.109,0 |
6.4 Begeleide participatie | 5.898,5 | 6.372,3 | 6.133,4 | 238,9- |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.995,9 | 2.289,1 | 2.141,9 | 147,2- |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.401,1 | 2.461,3 | 2.583,4 | 122,2 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 4.697,3 | 5.473,9 | 5.584,7 | 110,9 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 8.571,2 | 9.531,8 | 10.183,8 | 652,1 |
6.81 Geëscaleerdezorg 18+ | 172,3 | 276,8 | 217,3 | 59,5- |
6.82 Geëscaleerdezorg 18- | 1.301,9 | 1.272,6 | 1.434,8 | 162,2 |
Totaal Lasten | 50.903,3 | 55.221,9 | 60.798,5 | 5.576,6 |
Rekening 2019 | Aangepaste Begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil | |
baten | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 31,2 | - | 13,3 | 13,3 |
6.2 Wijkteams | 2.290,8 | 2.326,7 | 2.326,7 | - |
6.3 Inkomensregelingen | 15.289,7 | 15.797,1 | 22.944,4 | 7.147,2 |
6.4 Begeleide participatie | 635,9 | - | - | - |
6.5 Arbeidsparticipatie | 25,5 | - | 35,0 | 35,0 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 28,7 | - | 22,4 | 22,4 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 250,7 | 130,0 | 165,9 | 35,9 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | 4,5 | 4,5 |
6.81 Geëscaleerdezorg 18+ | - | - | - | - |
6.82 Geëscaleerdezorg 18- | - | - | 22,2 | 22,2 |
Totaal Baten | 18.552,5 | 18.253,8 | 25.534,3 | 7.280,5 |
Saldo | 32.350,8- | 36.968,0- | 35.264,2- | 1.703,8 |
0.10 Toevoeging aan reserve | 1.378,8 | - | 339,4 | 339,4 |
0.10 Onttrekking aan reserve | 803,2 | 786,3 | 1.707,6 | 921,3 |
Saldo na bestemming | 32.926,5- | 36.181,7- | 33.896,0- | 2.285,8 |