Financiële toelichting

Toevoeging aan reserve €339

• Begeleide participatie (6.4) ; zoals vastgesteld in de Nota Reserves en voorzieningen 2020, wordt een tekort saldo op de taakvelden Jeugd, Wmo (oud en nieuw) en Participatie (excl. uitkeringen) onttrokken aan de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed. Het saldo is voor het jaar 2020 negatief, waardoor er voor de betreffende taakvelden een toevoeging of onttrekking aan de reserve wordt verwerkt. Voor taakveld Begeleide participatie betreft dit een toevoeging aan de reserve van €239 dzd.
• Arbeidsparticipatie (6.5) ; het voordelige saldo van €100 dzd van dit taakveld wordt conform de Nota Reserves en Voorzieningen 2020 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed. Dit saldo is exclusief het bedrag voor de aangevraagde budgetoverheveling.

Onttrekking aan reserve €1,7 mln

• Samenkracht en burgerparticipatie (6.1) ; zoals vastgesteld in de voorjaarsnota 2019 is €141 dzd uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed onttrokken t.b.v. gebiedsgericht werken voor de integrale wijkaanpak Thuis in Oosterwijk
• Inkomensregelingen (6.3) ; zoals vastgesteld in de jaarrekening 2019 (resultaatbestemming en budgetoverheveling) is €37 dzd onttrokken aan de algemene reserve en beschikbaar gesteld aan de exploitatie 2020, voor projecten voor digitale dienstverlening. Hiervan is €27 dzd toegekend aan taakveld Inkomensregelingen.
• Arbeidsparticipatie (6.5) ; zoals vastgesteld in de najaarsnota 2019, wordt de bijdrage voor re-integratiewerkzaamheden aan IJmond Werkt! voor het jaar 2020 gedekt uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed. Dit betreft voor het jaar 2020 een onttrekking van €7 dzd.
• Maatwerkvoorzieningen (6.6) ; de overschrijding op dit taakveld van €100 dzd wordt gedekt met een onttrekking uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed, conform nota Reserves en voorzieningen 2020.
• Maatwerkdienstverlening 18+ (6.71) ; zoals vastgesteld in de voorjaarsnota 2020 is het budget voor dit taakveld verhoogd met €480 dzd ter dekking van de stijgende lasten voor Hbh voor de invoering van het abonnementstarief. Voor het jaar 2020 is dit gedekt uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed
• Maatwerkdienstverlening 18+ (6.71) ; het nadelige saldo van €75 dzd op dit taakveld wordt op grond van de nota reserves en voorzieningen 2020 onttrokken aan de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed
• Maatwerkdienstverlening 18- (6.72) ; conform raadsbesluit INT-20-55468 is aan Kenter Jeugdhulp een steunbedrag betaald van €173 dzd, wat gedekt wordt met een onttrekking aan de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed
• Maatwerkdienstverlening 18- (6.72) ; de overschrijding op het budget op taken uit de decentralisatie op dit taakveld van €474 dzd zijn conform de nota reserves en voorzieningen 2020 onttrokken aan de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed.
• Geëscaleerde zorg 18+ (6.81) ; ter voorbereiding op de doorontwikkeling Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang, is in de voorjaarsnota 2019 €90 dzd beschikbaar gesteld voor het jaar 2020 uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed
• Geëscaleerde zorg 18- (6.82) ; het nadelige saldo van €140 dzd op dit taakveld wordt op grond van de nota reserves en voorzieningen 2020 onttrokken aan de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed