Ruimtelijke ordening (8.1) ; voordelig saldo €484 dzd voor en na reservemutatie.
- De lasten zijn €173 dzd lager dan begroot. In de aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet is pas op de plaats gemaakt met de invulling van een vacature RO-jurist en er wordt geen actualisatie meer uitgevoerd van ruimtelijke plannen . Dit leidt tot lagere onderzoeks- en adviseringskosten en salarislasten.
- De baten zijn €311 dzd en dit betreft opbrengsten van anterieure overeenkomsten.
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) (8.2) ; nadelig saldo €147 dzd voor reservemutatie, voordelig saldo €46 dzd na reservemutatie.
- De tussentijdse winstneming 2020 van de grondexploitatie binnenduin en fase 3 is lager uitgekomen dan begroot door uitgestelde en lagere opbrengsten. Dit leidt tot een nadeel van €331 dzd.
- De verliesvoorziening van de grondexploitatie fase 4/5 is in MJP 2020 positief bijgesteld, waardoor een voordeel is van €120 dzd.
- De afwikkeling van Broekpolder heeft tot een voordeel geleid van €69 dzd.
- Overige kleine nadelen van €5 dzd.
Wonen en bouwen (8.3) ; voordelig saldo €300 dzd voor reservemutatie, voordelig saldo €230 dzd na reservemutatie
- De lasten zijn €110 dzd lager dan begroot. De kosten van de planuitwerking / voorbereiding grondexploitatie Kuenenpleinbuurt zijn €70 dzd lager dan begroot. Dit heeft geleid tot een lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve grondexploitatie. Bij basisregistratie adressen en gebouwen zijn de automatiseringskosten lager dan begroot en er zijn in 2020 geen kosten geweest voor het ontruimen van woningen.
- De baten zijn €190 dzd hoger dan begroot. Voor de eerste verkenningen voor het programma Spoorzone hebben we van derden €77 dzd ontvangen. De legesopbrengst omgevingsvergunningen is €110 dzd hoger dan begroot, dit komt door de leges van een groot bouwproject en er zijn in 2020 meer aanvragen omgevingsvergunning geweest.