Volksgezondheid (7.1) ; voordelig saldo €40 dzd
- Voor het gezondheidsonderzoek van het RIVM is voor het jaar 2020 €28 dzd beschikbaar gesteld in de voorjaarsnota 2020. Door de Covid19-maatregelen is later gestart met dit onderzoek, waardoor de lasten voor Beverwijk €18 dzd zijn voor het jaar 2020. Het restant van €10 dzd is over op het budget van 2020, en zal alsnog in 2021 worden betaald. Het bedrag is echter te laag voor een aanvraag tot budgetoverheveling.
- In de voorjaarsnota 2020 is de hogere bijdrage aan VRK verwerkt, waarvan €50 dzd op dit taakveld. Het verschil tussen het budget en de aangepaste bijdrage was €20 dzd, waardoor er €30 dzd budget over is.
Riolering (7.2) ; voordelig saldo €175 dzd voor reservemutatie, saldo €0 na reservemutatie.
- De lasten zijn €154 dzd lager dan begroot. De lasten beheer en onderhoud zijn lager dan begroot; de onderhoudskosten voor gemalen zijn lager door een effectievere aanpak en een projectmatige vernieuwing van gemalen. Ook de kosten van het programma ruimtelijke adaptatie zijn lager dan begroot. Beverwijk heeft hiervoor, ook namens het hoogheemraadschap en Heemskerk, een uitkering van het rijk ontvangen van €150 dzd waarvan €70 dzd nog niet is besteed. Het voordelige resultaat van het taakveld is gestort in de bestemmingsreserve Riolering.
Afval (7.3) ; voordelig saldo €25 dzd voor reservemutatie, saldo €0 na reservemutatie.
- Er is sprake van zowel hogere lasten als baten. De baten betreffen de vergoedingen die we ontvangen uit het afvalfonds voor de gescheiden inzameling en verwerking van plastic, metalen en drankkartons. Hier staan de lasten van het gescheiden inzamelen tegenover. Het voordelige saldo is gestort in de bestemmingsreserve afval.
- De hoge lasten komen met name door de hogere kosten van afrekeningen uit 2019 en de kosten van afvaldumpingen en het inzamelen en verwerken/verbranden van grof huishoudelijk afval. Deze nadelen zijn gemeld in de najaarsnota 2020 en de kosten zijn gedekt door een beroep te doen op de bestemmingsreserve afval.
- De kosten van 2020 zijn ook hoger als gevolg van Covid-19. De hoeveelheid afval die naar het afval brengstation is gebracht is toegenomen ten opzichte van vorig jaar, met als gevolg een stijging van verwerkingskosten en transportkosten. Mogelijk ontvangen we in 2021 nog een compensatie voor deze kosten van het Rijk. Het ligt dan in lijn om deze bijdrage in de bestemmingsreserve afval te storten.
Milieubeheer (7.4) ; voordelig saldo €135 dzd
- De lasten zijn lager dan begroot:
- het budget van het programma energietransitie is niet volledig benut. De vaststellen van de transitievisie warmte is doorgeschoven naar 2021omdat participatie als gevolg van corona niet goed georganiseerd kon worden;
- als gevolg van betere waterkwaliteit is de aanslag waterschapsbelasting voor het Aagtenpark lager dan begroot.
Begraafplaatsen en crematoria (7.5) ; nadelig saldo €48 dzd
- De lasten zijn €210 dzd hoger dan begroot. Dit betreft voor een deel de lasten van de Duinrust crematies (€92 dzd) welke niet zijn begroot en waar baten tegenover staan. In 2020 is een extern adviesbureau ingezet voor het helpen schrijven van het beheersplan, het meerjarenonderhoudsplan en het vullen van de tarieventool voor bepaling van de kostendekkendheid van de begraafplaats. Daarnaast waren er extra schoonmaakwerkzaamheden en inhuur voor de tijdelijke huisvesting van de koffiekamer i.v.m. Covid-19, hogere lasten OZB en hogere lasten onkruidbestrijding.
- De uitgaven op groot onderhoud (€62 dzd) hebben te maken met kosten voortvloeiend uit verbouwing (beeld en geluid, verdeelkast en kapstokken), niveleren straatwerk (floorsystems) i.v.m. wettelijke verplichting toegankelijkheid mindervalide en vervanging raamwerken t.b.v. de algemene graven en het ruimen plus inzaaien van de algemene graven. Het overige nadeel betreft minimale afwijkingen.
- De baten zijn €162 dzd hoger dan begroot. De opbrengsten uit grafrechten zijn €66 dzd hoger dan begroot, mede doordat er een toename was in begrafenissen in 2020. De opbrengsten van de afkoop van onderhoud voor meerdere jaren zijn €97 dzd lager dan begroot. Voordelig voor de baten zijn de niet begrote inkomsten crematies van €132 dzd (hier staan wel lasten tegenover) en de bijdrage uit de voorziening groot onderhoud (€62 dzd) ter dekking van de lasten groot onderhoud.