Riool- en afvalstoffenheffing
- De opbrengsten van deze heffingen zijn beide vrijwel conform begroot. Deze minimale afwijking komt door mutaties in het aantal aansluitingen. Verder kan er sprake zijn van verminderingen omdat er aanslagen zijn opgelegd waarvoor achteraf geen grondslag blijkt te zijn of leegstand.
Marktgelden
- De opbrengst marktgelden van de weekmarkt is €18 dzd lager dan begroot. Door de verscherpte maatregelen door corona waren er minder marktkraamhouders. Verder is het al enige jaren een landelijke trend dat het aantal losse marktkraamhouders terugloopt.
Grafrechten
- De opbrengsten uit grafrechten zijn €66 dzd hoger dan begroot, mede doordat er een toename was in begrafenissen in 2020. De opbrengsten uit grafrechten voor de Duinrust crematie zijn niet begroot en bedragen €132 dzd in 2020. Doordat minder mensen kiezen voor begraven heeft dit gevolgen voor de inkomsten en dit is met name te zien in de afkoop van onderhoudslasten.De grafrechten van het afkopen van onderhoud zijn net als in 2019 bijna 40% lager dan begroot. Het aantal nieuw te onderhouden graven neemt af en voor het onderhoud wordt vaker gekozen voor een jaarlijkse nota of voor een minder lange termijn.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Prognose aantal overledenen | 367 | 376 | 376 | 376 |
Werkelijk aantal overleden | 380 | 430 | 343 | 370 |
Prognose aantal begrafenissen | 144 | 147 | 147 | 147 |
Werkelijk aantal begrafenissen | 122 | 122 | 100 | 112 |
Werkelijk aantal crematies | 38 | 100 | 59 | 118 |
Binnenhavengeld en Zeehavengeld
- De binnenhavengelden zijn lager door een gedaalde vraag bij bedrijven, waarschijnlijk als gevolg van Covid-19.
- De inkomsten uit zeehavengelden zijn hoger dan begroot. Dit komt vooral doordat de hout- en schrootoverslag stabiel is doorgegaan in 2020 en er veel overslag van bodemas is geweest.
Vermakelijkhedenretributie
- In de verordening wordt een ondergrens van 1 mln bezoekers gehanteerd voor het opleggen van vermakelijkhedenretributie. Vanwege de coronacrisis wordt verwacht dat dit aantal in 2020 niet gehaald is, waardoor er geen vermakelijkhedenretributie over 2020 opgelegd kan worden.
Bouwleges
- De leges die betrekking hebben op de omgevingsvergunning zijn in 2020 hoger dan begroot. Er zijn meer aanvragen omgevingsvergunningen geweest in 2020 en er is sprake van hoge legesopbrengst van een groot bouwplan.
Overige leges/rechten
- Onder overige leges/rechten vallen onder andere de inkomsten uit huwelijken, uittreksels, vergunningen bijzondere wetten, reisdocumenten, rijbewijzen, naturalisatie en overige documenten. De opbrengst van leges rijbewijzen en naturalisaties zijn hoger dan begroot.
De leges van reisdocumenten, huwelijken, bijzondere wetten en verklaringen omtrent gedrag zijn lager dan begroot. Een oorzaak hiervan is Covid-19.